2010-05-30
目 录
第一节 释义
第二节 本次发行概况
- 一、发行人基本情况
- 二、本次发行的基本情况
- 三、本次发行的相关机构
第三节 风险因素
- 一、与本行业务有关的风险
- 二、与中国银行业有关的风险
- 三、其他相关风险
- 四、与本次可转债有关的风险
第四节 本行基本情况
- 一、本次发行前本行股本总额及前10 名股东持股情况
- 二、本行组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
- 三、本行主要股东的基本情况
- 四、本行的业务范围
- 五、银行业的基本情况
- 六、本行在行业中的竞争地位
- 七、主要业务具体情况
- 八、主要贷款客户
- 九、主要固定资产和无形资产
- 十、抵债资产
- 十一、特许经营情况
- 十二、信息科技
- 十三、本行上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
- 十四、最近3 年本行及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况
- 十五、本行的股利分配政策
- 十六、本行资本管理规划（2010-2012 年）
- 十七、本行最近3 年债券发行的情况和有关资信评级情况
- 十八、董事、监事及高级管理人员的基本情况
第五节 同业竞争与关联交易
- 一、本行与汇金公司的关系
- 二、本行与汇金公司及汇金公司控制的其他公司的交易
- 三、同业竞争
- 四、关联交易
第六节 风险管理和内部控制
- 一、风险管理
- 二、内部控制
- 三、风险管理与内部控制架构的进一步整合
第七节 财务会计信息
- 一、最近三年的财务报表
- 二、按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异说明
- 三、非经常性损益明细表
- 四、分部报告
第八节 管理层讨论与分析
- 一、资产负债重要项目分析
- 二、利润表重要项目分析
- 三、现金流量分析
- 四、主要财务指标和监管指标分析
- 五、其他事项的讨论与分析
第九节 本次募集资金运用
- 一、本次募集资金的必要性
- 二、本次募集资金的运用
- 三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
第十节 历次募集资金运用
- 一、历次募集资金的基本情况
- 二、前次募集资金的实际使用情况
- 三、募集资金运用变更情况
- 四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
第十二节 备查文件
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