目 录

第一节 释义

第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
二、本次发行的基本情况
三、本次A股配股的相关机构

第三节 风险因素
一、与本行业务有关的风险
二、与中国银行业有关的风险
三、其他相关风险
四、与本次配股有关的风险

第四节 本行基本情况
一、本行股本总额及前10 名股东持股情况
二、本行组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
三、本行主要股东的基本情况
四、本行的业务范围
五、银行业的基本情况
六、本行在行业中的竞争地位
七、主要业务具体情况
八、主要贷款客户
九、主要固定资产和无形资产
十、抵债资产
十一、特许经营情况
十二、信息科技
十三、本行上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
十四、最近3 年本行及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况
十五、本行的股利分配政策
十六、本行资本管理规划
十七、董事、监事及高级管理人员的基本情况

第五节 同业竞争与关联交易
一、本行与汇金公司的关系
二、本行与汇金公司及汇金公司控制的其他公司的交易
三、同业竞争
四、关联交易

第六节 风险管理和内部控制
一、风险管理
二、内部控制
三、风险管理与内部控制架构的进一步整合

第七节 财务会计信息
一、最近三年及一期的财务报表
二、非经常性损益明细表
三、分部报告

第八节 管理层讨论与分析
一、资产负债表重要项目分析
二、利润表重要项目分析
三、现金流量分析
四、主要财务指标和监管指标分析
五、其他事项的讨论与分析

第九节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的必要性
二、本次募集资金的运用
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

第十节 历次募集资金运用
一、历次募集资金的基本情况
二、前次募集资金的实际使用情况
三、募集资金运用变更情况
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的鉴证报告结论

第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

第十二节 备查文件

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• 中国银行股份有限公司配股说明书.pdf